一、 单位基本情况

湖南邮电职业技术学院是一所由湖南省人民政府批准，国家教育部备案，在湖南省邮电学校基础上建立的公办全日制普通高校，学院已有59年的办学历史，现为湖南省示范性（骨干）高职院校。学院位于长沙市天心区沙湖街128号，邮编为410015，学院占地12.66万平方米，拥有与通信行业同步的专业设备，建有程控交换、光纤通信、数据通信、移动通信（包括4G移动通信设备）、通信电源、计算机通信等40多个实验实训室，能为学生提供与企业同步的现代化通信设备和网络操作实训的真实环境。同时，学院还是湖南电信、移动、联通公司的培训基地，中国人民解放军陆军预备役湖南步兵师通信训练基地、湖南省通信技术实验实训示范基地。

学院的性质为公办全日制普通高职院校，办学层次为专科（高职），本着“控制规模,打造精品”的办学指导思想，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，为我国经济转型培养高素质的技能人才。学院开设了通信技术、光通信技术、通信工程设计与监理、移动通信技术、物联网工程技术、移动互联应用技术、移动应用开发、金融管理等22个专业及方向，其中，中央财政支持建设的重点专业2个、实训基地1个；省级精品专业2个、省级示范性特色专业群1个、省级示范性特色专业1个、省级特色专业1个、省级教学改革试点专业3个、省级实训基地3个、省级教学团队1个，电子商务专业被列为省级中高职人才培养衔接试点项目，移动通信技术、光通信技术专业入围省级现代学徒制试点专业，同时，学院是国家第三批现代学徒制试点单位。现有全日制在校学生4584人，毕业生可从事通信建设、网络优化、移动互联应用、企业金融等岗位工作。学院与华为科技、中兴通讯等进行了校企合作培养专业人才；学院打通了法国、德国、美国等国的出国留学和湖南理工学院、湖南人文科技学院专升本的通道；积极为部队输送通信士官和地方政府选送村官；学院毕业生就业率连年保持在90%以上。

二、基本支出情况

学院的资金渠道主要为两个：一是学生学杂费收入(每年9月收取，为纳入财政专户管理的非税收入)；二是公共预算财政拨款。因我院为财政一级部门预算单位，受学院的办学特性所致，学院上半年除了少量的公共预算财政拨款外，学院没有其他收入来源，因而学院必须留有足够的结余资金，以保障学院上半年的正常运转。

2018年学院全年实现收入共计6554.74万元。其中财政拨款为3552.85万元，包括日常经费拨款为1942.32万元，各项专项拨款为1611.53万元，包括：国家助学贷款奖补1万元，会计管理工作专项补助经费1.52万元，教育综合发展专项3万元，职业院校教师素质提高计划6.95万元，校园招聘活动一次性补助资金9.5万元，省补助离休干部医疗保障经费20万元，高校学生应征入伍25.56万元，工资提标资金84.4万元，本科高校生均109万元，“双一流”建设专项260.5万元，教育支出300万元，高校国家奖助学金340.1万元，处室待分配（省级支出）450万元。

2018年学院实现事业收入为2538.09万元，其他收入（利息、学报、校庆捐款收入、资产处理等）463.80万元。财政拨款同比增加380.862万元，事业收入同比增加162.57万元，其他收入同比增加344.25万元。

2018年学院总支出为5989.16万元，包括了基本支出和项目支出两部分。基本支出为4257.00万元，其中工资福利支出2070.73万元，商品和服务支出1929.47万元，对个人和家庭的补助256.80万元；项目支出1732.16万元，其中对其他商品和服务支出175.37万元，对个人和家庭的补助366.80万元，其他资本性支出1189.99万元。

2018年学院支出较上年同期增加了649.40万元，主要变化如下：

（1）工资福利支出增加了572.99万元，主要由于财政工资提标以及绩效提标；2018年进行择优选聘25人，增加了员工的工资福利支出；因政府收支分类科目调整（住房公积金、物业补贴），工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出增加了432.47万元，其中：三公经费减少了0.79万元，会议费减少了0.57万元，水费增加了2.07万元，电费增加了12.03万元，物业管理费增加了4.36万元，劳务费增加了121.29万元，其他商品和服务支出增加了597.98万元，维修（护）费减少了52.48万元。

（3）对个人和家庭的补助减少161.4万元，其中：住房公积金、物业补贴因政府收支分类科目调整至工资福利支出，导致对个人和家庭的补助减少。

（4）项目支出增加421.15万元，主要由于2018年进行了校园环境提质改造项目（包含园林景观及绿化工程、室外足球场及篮球场灯光改造、“校史铭”文化墙建设、校园亮化及智能音响系统建设等工程）、体育馆装修改造、学生宿舍配置空调项目等。

2018年全年收支基本平衡，结余分配463.80万元，其中提取职工福利基金112.37万元，转入事业基金为351.43万元。

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号）、《湖南省现代职业教育体系建设规划（2014－2020年）》、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于加快发展现代职业教育的决定》(湘发〔2014〕18号)、《湖南省建设教育强省“十三五”规划》等文件精神，为了全面贯彻落实省政府和省发改委提出的“形成适应“四化两型”建设和产业转型升级要求、产教深度融合、普职相互沟通协调发展、中高职衔接贯通、培养层次和培养能力有效提升，体现终身教育理念，具有湖南特色的现代职业教育体系”的发展目标，“十三五”期间，学院的总体目标是：形成与学院章程相配套的内部管理制度体系和执行体系，建设内涵建设的推动机制，推进产教深度融合，改善专业结构和布局，构建对接产业、引领产业、以专业群为核心的特色专业体系，开展电子商务专业中高职人才培养衔接，重点建设专业群核心专业具有同类院校全国一流水平，基本建成集教育教学、科研、管理和社会服务等功能于一体的智慧校园，健全校企互融、专业建设与区域经济和产业发展同步协调的运行机制，实现学历教育与职业培训融合发展，成为信息通信产业高素质技术技能人才培养培训中心、重要的技术技能积累基地，提升系统化培养水平，形成全员、全过程、全方位育人格局，达到办学定位准确、专业特色鲜明、就业优势突出、社会服务能力强、综合水平领先的卓越高等职业技术学院建设要求。

为确保学院的持续健康发展，合理高效的配置资金，我院严格按照制定的《预算管理办法》、《学杂费管理办法》、《重点建设项目专项资金管理办法》、《包干经费管理办法》、《内部财务控制制度》等一系列规章制度进行执行。做到项目资金管控体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本院的办学特点；优先保障基本支出中人员工资、学生奖学金、实习费等。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金，并按照国家设置的预算表格和统一的口径、程序和计算依据编制指标。

三、整体支出绩效情况及分析

 我院2018年员工编制人数381人，实有在职人数374人，在职人员控制率98.16%，人员控制良好，未超员。

2018年公共财政拨款预算数为3552.85万元，实际使用为3552.85万元，预算执行率为100%，未超支；专项拨款预算数为1732.16万元（其中财政拨款1211.41万元、财政专户管理资金520.75万元），实际使用1732.16万元（其中：商品和服务支出175.37万元，对个人和家庭的补助366.80万元；办公设备购置22.28万元，专用设备购置719.86万元，大型修缮186.22万元，无形资产购置31.95万元；其他资本性支出229.68万元），预算执行率为100%，未超支。

2018年总预算数为4191.32万元（不含结余资金），实际使用5989.16万元，预算执行率为142.89%。不考虑财政增补专项资金和上年结余资金，各项指标均未超出预算。我院实行“先有目标后有资金”的预算管理模式，严格依照预算数来列支，对于没有预算的项目，坚决不予列支，很好地执行了省财政厅的预算资金的使用效率要求。

2018年我院公务接待费为19.64万元，公务用车运行维护费24.19万元，三公经费合计为43.83万元。本年三公经费总预算数为50万，其中公共预算财政拨款数为33万元，三公经费控制率为87.68%。上年度三公经费总预算数为45万元，实际使用44.62万元（公务接待费19.68万元、公务用车运行维护费24.94万元），三公经费变动率为1.76%。

我院2018年固定资产年末数为11209.66万元，其中房屋建筑物4462.30万元、汽车50.81万元、其他固定资产6696.55万元。固定资产在用数为11209.66万元，无闲置固定资产，固定资产利用率为100%。

我院2018年项目支出1732.16万元，其中：商品和服务支出175.37万元，对个人和家庭的补助366.80万元；办公设备购置22.28万元，专用设备购置719.86万元，大型修缮186.22万元，无形资产购置31.95万元；其他资本性支出229.68万元。

学院领导高度重视预算编制及执行工作，学院成立了预算管理委员会并设办公室，由院长担任主任，办公室设财务处。预算管理委员会及其办公室严格按照财政预算编制的要求以及预算执行的相关规定，确立了“先有目标后有资金”的预算管理模式，积极做好预算绩效管理工作，提高预算资金使用效率，力争使资金花在刀刃上。为保证项目资金的规范高效使用，学院成立了招投标工作小组，制定了专门的招投标管理办法以及物资采购管理办法，严格按照省财政厅相关采购要求实行采购工作，确保重大项目资金的安全高效以及项目建设工作的“公开、公平、公正”。2018年学院共组织了43次招标工作，其中属于政府集中采购项目的有16项，政府采购金额共计721.43万元。整个组织工作严谨、有序、高效，均严格按照政府采购办法严格操作。首先由业务部门提出项目需求，然后由项目技术部门进行论证，交由院长办公会（或党委会）进行审核，再进行预算项目申报，合理确定项目的资金渠道以及采购形式。预算当年进入实质性采购时，属于政府采购的项目，先有采购部门提交计划采购报告，财务处负责计划项目的申报，再由采购部门积极与政府采购中心沟通联系，以保证项目的顺利实施，对于非政府采购项目，金额在5万元以上的，由采购部门牵头，组织学院内部的邀标会，邀请参加的供应商一般为3-5家，学院方有主管领导、采购部门负责人、使用部门负责人、财务部门负责人、纪检监察人员以及相关技术专家参与，整过谈判过程紧张激烈，公平公正。项目建设全程有技术人员以及采购部门进行跟踪监督，建设完毕后由使用部门进行验收，各环节既相互监督又环环相扣。

基本支出学院遵循优先保障重点支出的原则，如员工工资、学生奖学金、实习费等。主要做了如下几项工作：

1、积极组织收入。按照财政厅、物价局的相关文件的规定，积极组织各项非税收入，确保本年收入的完成。其中：本年非税收入预算为2250万元，实际完成非税收入2514.99万元，完成率为111.78%，完成情况良好。

2、严格预算执行。确立了“先有目标，后有资金”的预算管理模式，各项收支预算必须严格按照批复的预算项目、科目和金额执行，不随意改变内容。

3、坚持厉行节约。严格落实省委、省政府关于党政机关理性节约的有关要求，三公经费严格控制，不断优化支出结构。2018年学院“三公”经费共支出43.83万元，其中公务用车运行费用24.19万元，公务接待费用19.64万元，因公出国（境）费为0元。较2017年减少0.79万元，其中公务用车运行费用减少0.75万元，主要是加强了车辆的维护管理，车辆维修费有所减少；公务接待费减少0.04万元，主要是加强了接待标准、接待对象以及接待人数与批次的管理。

4、在学院内广泛开展小金库等“四个专项”自查、自纠和整治工作，广泛开展党风廉纪教育，从而提高全员的节俭意识、纪律意识和财务意识，杜绝奢侈和浪费。

2018年我院各方面取得了较大的成效，具体表现在以下方面：

1. 党风廉政建设不断深入

深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 组织立体化全方位宣传宣讲, 组织选拔4名党员参加省公司十九大精神和新思想党建知识竞赛获得二等奖，发挥政治引领，落实党建主体责任，围绕标准化建设和“共产党员先锋工程” 推进党建工作落地生效，筑牢新时期党组织工作基础，加强新时期党组织队伍建设，压紧压实两个责任，开展四风八规专项自查自纠，加强廉洁宣传和学习，强化作风建设，强化监督执纪。

2. 招生就业创业工作成绩喜人

录取新生1726人，报到新生1640人，新生报到率为95%，计划利用率、录取人数、到校人数再创历史新高。

构建“辅导员、毕业生、企业”三位一体就业跟踪服务体系，初次就业率达90.40%，高出全省3个百分点，位居全省职业院校前列。

成功获评市级优秀创业孵化基地，并获得30万元的奖补资金；2018年《人才就业社保信息报》、红网等对我院“创业融专业、创业促就业”进行专题报道，湖南民生网对学院创业特色活动进行专题报道；代表湖南参加第二届中华职业教育创新创业大赛全国赛获铜奖。

3. 重点项目建设硕果累累

以全省第2名成为省级现代学徒制试点单位，完成通信技术示范性特色专业群验收，完成电子商务中高职衔接试点项目和电子商务校企合作实习实训基地阶段性验收工作，通信技术、移动互联网、信息服务管理三个专业群立项为湖南省一流特色专业群建设项目。

4. 学分制改革稳步实施

召开学分制收费听证会，修订学分制相关管理办法4个，完成2018级学分制专业人才培养方案15个，完成2017级第一学年学分和绩点结算，完成2017级学生2017-2018第一学期25门课程重修工作。

5. 教学质量逐步提升

市场营销专业参加湖南省高职学生专业技能抽查考试合格率100%，参加湖南省教育厅开展高职院校毕业设计抽查工作合格率100%，2018年专升本录取95人，高出全省专升本录取率高出10个百分点，2018年湖南省计算机应用能力考试通过率为90%，高出全省通过率20个百分点。

6. 质量管理工作初显成效

成立质量管理办公室挂靠教务处，合署办公，制订并发布《学院内部质量保证体系诊断与改进实施方案》，完成2018年职业院校人才培养工作状态数据采集、2018年全省职业院校适应社会需求能力评估等工作。

7. 科研与督导工作成效明显

制（修）订《促进科技成果转化实施办法》、《横向课题管理实施办法》等办法，完成教科研课题申报并获得课题立项34项，省级课题立项15项，其中获得经费资助的课题8项，全院在核心期刊上公开发表学术论文11篇。

8. 实验室建设和网络安全保障到位

制订《实验室安全管理办法》和《安全事故应急处理预案》，制订网络安全应急演练方案1个，完善网络管理及信息安全相关制度9个。

9. 管理育人工作推陈出新

积极优化组织育人，统筹推进课程育人，扎实推动实践育人，创新推动网络育人，深入推进文化育人，大力促进心理育人，全面推进资助育人，切实强化管理育人。

10. 六十年校庆工作圆满完成

以“回顾历史，展示成就，扩大社会影响，提升办学理念”为目标，圆满完成六十年校庆工作，完成校庆“八个一”：一部建校60年宣传纪录片、一卷宣传画册、一本《校友录》、一座校史陈列馆、三场访谈和学术讲座、一次校企合作签约仪式、一场建校六十周年纪念大会、一台精彩的文艺演出，在线观看人数高达75万人。

11. 工会工作和谐开展

努力构建和谐校园，推进民主管理；关爱员工，增强学院凝聚力和向心力；围绕中心，抓好技能比武实施；积极开展丰富多彩员工活动，提升教职工生活品质。

12. 人事管理考核工作继续深化

全面完成人力资源管理指标，完成25名择优招聘合同制员工工作，加强日常考核过程监督和分析，完善各项规章制度和激励机制，着力加强员工队伍建设力度。

13. 财务工作日益精确规范

启用高校财务软件，提高学院财务管理信息化水平；举行学年制收费改学分制收费听证会，实现了学年制收费向学分制收费的转变；加强财务基础分析，提高了财务精细化管理水平。

14. 后勤支撑保障有力

完成学院园林景观及绿化工程、室外足球场及篮球场灯光改造、“校史铭”文化墙建设，创造了一个良好的育人环境；完成10KV电力外线改造及校园电力扩容改造两项电力扩容工程，满足了学院（公司）可持续性发展的要求。

15. 安全保卫常抓不懈

层层做好日常消防管理工作，开展消防安全检查和安全生产月活动，强化情报信息工作网络的建设，加大安全教育宣传力度，努力提高师生员工的防范意识。

以上成效的取得，是学院部门整体支出取得绩效、绩效显著的充分体现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

1、学院没有享受生均经费拨款政策，没有中央奖补专项资金，也没有基本建设投入拨款，发展面临较大困难。一直以来，我院紧跟国家信息产业发展政策，准确把握信息产业人才需求，服务地方经济以及区域经济的发展，积极创造人才培养条件。但由于历史原因，我院没有省编办核定的编制，无法执行生均经费拨款政策，使得我院2011—2018年的生均经费拨款没有增长（2010年我院就生均经费拨款政策的实施反馈了意见）。我院作为我省唯一一所公办全日制的通信类示范性（骨干）高职院校，履行与其他高职院校同样的社会职能，同属于公益性事业，但是因体制改革的历史原因，学院不但没有享受到《湖南省公办职业院校生均经费》文件所述的财政拨款政策，原来的财政拨款按20%增长的政策也随之取消。在职业教育大投入大发展的当下，其他高职院校在各级政府的大力扶持下，得到了蓬勃发展，而我院由于游离在职业教育发展配套政策之外，发展受到了严重的制约。而且我院作为一所通信类工科类院校，办学成本很高，经对最近三年的日常办学生均经费的测算，我院的年生均办学成本约为12500元/人年，而学院的办学经费获取的渠道只有两个：一是财政的日常经费拨款，二是按照省物价局核准的公办学校收费标准收取的学生学费，折合成生均经费约为7800元/人年，办学经费存在缺口，一直很紧张。在2013年高校工委的巡视检查过程中，巡视组一致认为，我院是目前高职院校中最困难的学校；2014年示范性高职院校验收工作组检查后，亦表示我院办学困难。根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（湘发[2014]18号）文件的精神，尤其是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出实施宽带中国工程，加快构建下一代国家细信息基础设施，统筹宽带接入、下一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设；加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广用，支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用，带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展；发展宽带无线城市、家庭信息网络，加快信息基础设施向农村和偏远地区延伸覆盖，普及信息应用；强化网络信息安全和应急通信能力建设。湖南省着力打造“数字湖南”，形成“智慧城市、无线城市”，也出台了《关于鼓励移动互联网产业发展的若干政策》（湘政发〔2014〕6号））。通信运营商提出由提供传统电信业务到提供综合信息服务的战略转型，移动通信技术从4G技术到5G技术过渡升级，并将进入移动互联网新时代。我院作为全省唯一一所通信类高职院校，倍感责任重大。

因而恳请财政厅领导能够考虑我院的实际情况，在财政拨款方面给与与其他高职院校同等政策，以保证学院持续健康发展。

2、预算资金下达较晚，影响学院的正常款项支付。我院作为一所公办的全日制高等学校，遵循办学的规律。但由于我院没有享受高等院校的生均经费拨款政策，财政的日常经费拨款少，而结余资金预算指标一般要到7月份才会下达，学费收入要到9月份才会收取，因而上半年学院经费尤为紧张，学院上半年的日常经费开支难以满足，因而项目建设一般只能压缩到下半年进行，因而使得项目资金的支付出现了不均衡性，也使得项目建设进程受到了较大的影响，出现了下半年资金支付压力，这也是与预算内资金使用进度有所违背的，因而恳请财政厅领导在考核支出进度和运用绩效评价效果时结合学院办学的特性。

总而言之，我院经过不懈的努力，在预算绩效管理工作取得了一些成效，提高了预算管理意识，建立了一系列规章制度，但仍然有许多不足的地方，如资金统筹安排性不强，有些项目支付不能及时到位，影响了某些项目的进度。今后我院将加强预算绩效管理工作，使资金使用做到计划性、合理性、效率性，同时建立预算绩效管理长效机制，做好季度分析工作，把控好资金的管控风险，提高资金使用效率，确保学院的持续健康发展。

                                                         湖南邮电职业技术学院

                                                                2019年5月19日