第一部分：湖南邮电职业技术学院2018年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开的表格情况

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表（按政府预算经济分类）

六、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

七、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

八、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

九、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

十、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十一、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

十二、财政拨款收支总体情况表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出情况表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

二十一、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

二十二、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

二十七、省级专项资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、项目支出绩效目标表

三十、整体支出绩效目标表

三十一、预算公开管理文件

 

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

2、机构设置

学院设有通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、教务处、资源服务处、财务处、后勤处、成教处、学生处、事业发展处、就业创业指导处等19个职能部门。

现有在职员工373人，离休人员3人，退休人员181人；学生人数4380人。

二、部门预算单位构成

湖南邮电职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南邮电职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数4191.32万元，其中，一般公共预算拨款1941.32万元，纳入专户管理的非税收入2250万元。收入较去年增加74.05 万元，原因是一般公共预算拨款增加74.05万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数4191.32万元，其中，高等职业教育支出3811.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出380万元。支出较去年增加74.05万元，主要是学生人数增加导致教育支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1941.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1941.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，无2018年项目支出年初预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款557.64万元，相比2017年的一般公共预算拨款的公用经费减少154.25万元，下降21.67%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费25万元），无因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额383.96万元，其中：政府采购货物预算268.96万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算45万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日资产总额为16272.00万元；流动资产为6272.98万元，占资产总额的38.55%；固定资产为9846.07万元，占资产总额的60.51%；无形资产为152.95万元，占资产总额的0.94%。其中：房屋构建物为4462.30万元，面积为20908.36平方米；汽车为74.2万元，数量为3（台、辆）；单价50万以上的大型设备无；其它固定资产为5309.57万元。

5、预算绩效情况说明

2018年度预算申请资金总额为4191.32万元，按照收入性质分：一般公共预算为1941.32万元，纳入专户的非税收入拨款为2250万元；按照支出性质分：基本支出为3741.76万元，项目支出为449.56万元。

整体绩效目标为学习贯彻党的十九大会议精神，坚持“价值引领、稳中求进、高质量发展”总路线，提质增效、激发活力、优化管控、防范风险，坚持学历教育对标卓越院校建设标准，以重点项目建设助推学院内涵提升，全面提高育人质量，坚持稳中求进，优化运营和管理，保持学院持续健康发展。

产出指标为推进全院学分制教学实施，试行专业诊断与改进。加强省级重点项目建设：通信技术省级示范性特色专业群建设项目顺利通过验收、电子商务中高职衔接试点项目顺利通过阶段性检查、电子商务校企合作实习实训基地中期检查。加强信息化创新应用与网络安全，完成实验室及教学设备设施建设，做好科研与督导工作。优化招生工作体制机制，夯实就业创业工作基础，完善思政教育工作体系。做好学院家属区“三供一业”分离改造移交、电力扩容、篮球场改造、校园景观建设、办公设备专用设备购置、“平安高校”验收工作。提高财务精细化水平夯实管理基础，稳固发展根基。

效益指标为招收全日制新生1500人，毕业生就业率不低于90%。依托行业企业、社区、爱国主义教育基地等建立一批学生社会实践基地，推动学校阵地与社会基地、校内课堂与校外实践的衔接互动。加大对现有学生创业项目的管理，争取学生创业公司年收入过百万元。建立学院“领军人才”、“高技能人才”培养机制和培训机制，实施“头雁”计划、“青苗”工程，近三年引进至少15位硕士及以上高学历、高层次人才。实现课题（项目）立项35项以上，其中省级课题（项目）35项以上。组织全员公开发表论文综述115篇以上，核心期刊发表数量12篇以上，组织编写教材15本以上，公开出版6本以上，组织开展学术讲座2次以上。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况

 

详情见附件