湖南邮电职业技术学院是一所由湖南省人民政府批准，国家教育部备案，在湖南省邮电学校基础上建立的公办全日制普通高校，学院已有59年的办学历史，现为湖南省示范性（骨干）高职院校。学院位于长沙市天心区沙湖街128号，邮编为410015，学院占地12.66万平方米，拥有与通信行业同步的专业设备，建有程控交换、光纤通信、数据通信、移动通信（包括4G移动通信设备）、通信电源、计算机通信等40多个实验实训室，能为学生提供与企业同步的现代化通信设备和网络操作实训的真实环境。同时，学院还是湖南电信、移动、联通公司的培训基地，中国人民解放军陆军预备役湖南步兵师通信训练基地、湖南省通信技术实验实训示范基地。

学院的性质为公办全日制普通高职院校，办学层次为专科（高职），本着“控制规模,打造精品”的办学指导思想，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，为我国经济转型培养高素质的技能人才。学院现有全日制大专生4254人，成人专科学生19人，开设了通信技术、光通信技术、通信工程设计与监理、移动通信技术、移动互联应用技术、电子商务、会计等21个专业及方向，形成了“以通信类专业为主，计算机类、经管类专业协调发展”的办学特色。其中，中央财政支持建设的重点专业2个、实训基地1个，省级精品专业2个、省级示范性特色专业群1个、省级示范性特色专业1个、省级特色专业1个、省级教学改革试点专业3个、省级实训基地3个、省级教学团队1个，电子商务专业被列为省级中高职人才培养衔接重点项目。

一、项目资金使用及管理情况

学院的资金渠道主要为两个：一是学生学杂费收入；二是公共预算财政拨款。因我院为财政一级部门预算单位，受学院的办学特性所致，学院上半年除了少量的公共预算财政拨款外，学院没有其他收入来源，因而学院必须留有足够的结余资金，以保障学院上半年的正常运转。

2016年学院全年实现报表收入共计5019.09万元。其中财政拨款为3007.7万元，包括日常经费拨款为1700.04万元，各项专项拨款为1307.66万元，主要包括：职业教育能力建设专项303万元，奖助学金318.4万元，当兵义务补偿学费43.61万元，教育综合改革发展40万元，信息安全和电子政务平台项目建设25万元，信息化建设100万元，教育支出300万元，工资提标补助156.2万元；事业收入（学杂费收入）为1912.52万元；其他收入为98.87万元。财政拨款同比增加95.93万元，事业收入同比减少582.35万元，其他收入同比增加30.74万元。

2016年学院总支出为5006.85万元，包括了基本支出和项目支出两部分。基本支出为4000.6万元，其中工资福利支出1368.39万元，商品和服务支出1833.86万元，对个人和家庭的补助798.35万元；项目支出1006.24万元，其中对企事业单位的补贴支出25.00万元，其他资本性支出981.24万元。

2016年学院支出较上年同期减少了125.09万元，主要变化如下：

（1）工资福利支出增加40.86万元，主要是2016年增加工资标准。

   （2）对个人和家庭的补助减少14.62万元。主要是离退休工资补助2015年基本工资补助有2014年6个月的

（3）商品和服务支出增加了207.96万元，主要是：物业管理费增加42.86万元，维修费增加159.62万元，劳务费增加76.80万元。另外还有部分减少的费用：公务用车与维护减少了11.35万元，外聘酬金减少26万元，福利费减少26.71万元青年骨干教师费用减少10万元。

（4）项目支出减少359.29万元，主要由于2015年进行了学生宿舍建设。

2016年年初结转资金406.50万元，本年收入5019.09万元，本年支出5006.85万元，2016年末财政拨款结转378万元，事业结余分配40.74万元（转入专用基金为16.3万元，转入事业基金为24.45万元）。

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号）、《湖南省现代职业教育体系建设规划（2014－2020年）》、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于加快发展现代职业教育的决定》(湘发〔2014〕18号)、《湖南省建设教育强省“十三五”规划》等文件精神，为了全面贯彻落实省政府和省发改委提出的“形成适应“四化两型”建设和产业转型升级要求、产教深度融合、普职相互沟通协调发展、中高职衔接贯通、培养层次和培养能力有效提升，体现终身教育理念，具有湖南特色的现代职业教育体系”的发展目标，“十三五”期间，学院的总体目标是：形成与学院章程相配套的内部管理制度体系和执行体系，建设内涵建设的推动机制，推进产教深度融合，改善专业结构和布局，构建对接产业、引领产业、以专业群为核心的特色专业体系，开展电子商务专业中高职人才培养衔接，重点建设专业群核心专业具有同类院校全国一流水平，基本建成集教育教学、科研、管理和社会服务等功能于一体的智慧校园，健全校企互融、专业建设与区域经济和产业发展同步协调的运行机制，实现学历教育与职业培训融合发展，成为信息通信产业高素质技术技能人才培养培训中心、重要的技术技能积累基地，提升系统化培养水平，形成全员、全过程、全方位育人格局，达到办学定位准确、专业特色鲜明、就业优势突出、社会服务能力强、综合水平领先的卓越高等职业技术学院建设要求。

为确保学院的持续健康发展，合理高效的配置资金，我院制定了《预算管理办法》、《重点项目专项资金管理办法》、《实习经费管理办法》、《内部财务控制审计实施方法》等一系列规章制度，并严格依据制度、办法执行。做到项目资金管控体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本院的办学特点；优先保障基本支出中人员工资、学生奖学金、实习费等。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金，并按照国家设置的预算表格和统一的口径、程序和计算依据编制指标。

二、项目组织实施情况

学院领导高度重视预算编制及执行工作，学院成立了预算管理委员会，由院长担任主任，办公室设财务处。预算管理委员会及其办公室严格按照财政预算编制的要求以及预算执行的相关规定，积极做好预算绩效管理工作，提高预算资金使用效率，力争使资金花在刀刃上。为保证项目资金的规范高效使用，学院成立了招投标工作小组，制定了专门的招投标管理办法以及物资采购管理办法，严格按照省财政厅相关采购要求实行采购工作，确保重大项目资金的安全高效以及项目建设工作的“公开、公平、公正”。2016年学院共组织了38次招标工作，其中属于政府集中采购项目的有25项，政府采购金额共计1041万元。整个组织工作严谨、有序、高效，均严格按照政府采购办法严格操作。首先由业务部门提出项目需求，然后由项目技术部门进行论证，交由院长办公会（或党委会）进行审核，再进行预算项目申报，合理确定项目的资金渠道以及采购形式。预算当年进入实质性采购时，属于政府采购的项目，先有采购部门提交计划采购报告，财务处负责计划项目的申报，再由采购部门积极与政府采购中心沟通联系，以保证项目的顺利实施，对于非政府采购项目，金额在5万元以上的，由采购部门牵头，组织学院内部的邀标会，邀请参加的供应商一般为3-5家，学院方有主管领导、采购部门负责人、使用部门负责人、财务部门负责人、纪检监察人员以及相关技术专家参与，整过谈判过程紧张激烈，公平公正。项目建设全程有技术人员以及采购部门进行跟踪监督，建设完毕后由使用部门进行验收，各环节既相互监督又环环相扣。

基本支出学院遵循优先保障重点支出的原则，如员工工资、学生奖学金、实习费等。主要做了如下几项工作：

1、积极组织收入。按照财政厅、物价局的相关文件的规定，积极组织各项非税收入，确保本年收入的完成。其中：本年事业收入预算为2000万元，实际完成2372.11万元，完成率为118.6%，完成情况良好。

2、严格预算执行。各项收支预算必须严格按照批复的预算项目、科目和金额执行，不随意改变内容。

3、坚持厉行节约。严格落实省委、省政府关于党政机关理性节约的有关要求，三公经费严格控制，不断优化支出结构。2016年学院“三公”经费共支出47.83万元，其中公务用车运行费用26.81万元，公务接待费用21.02万元，因公出国（境）费为0元。较2015年减少12.44万元，其中公务用车运行费用减少11.35万元，主要是加强了车辆的管理，取消了职工上下班班车；公务接待费减少1.09万元，主要是加强了接待标准、接待对象以及接待人数与批次的管理。

4、在学院内广泛开展“四个专项”自查、自纠和整治，广泛开展党风廉纪教育，从而提高全员的节俭意识、纪律意识和财务意识，杜绝奢侈和浪费。

三、项目绩效情况

    我院2016年员工编制人数380人，实有在职人数370人，在职人员控制率97.37%，人员控制良好，未超员。

2016年公共财政拨款数为3007.7万元，实际使用为3007.7万元，执行率为100%，未超支。

2016年总预算数为3700.04万元（不包含专项财政拨款和结余资金），实际使用5006.85万元，预算执行率为135.32%。不考虑财政增补专项资金和上年结余资金，各项指标均未超出预算。我院严格依照预算数来列支，对于没有预算的项目，坚决不予列支，很好地执行了省财政厅的预算资金的使用效率要求。

2016年“三公”经费总预算情况：总预算数为58万，实际使用47.83万元（其中公务接待费为21.02万元，公务用车运行维护费26.81万元），“三公”经费控制率为82.46%。2015年总预算数为75万元，实际使用60.27万元（公务接待费22.11万元、公务用车运行维护费38.16万元），“三公”经费降低20.64%。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况：预算25万元，实际使用25万元（其中公务用车运行费用15万元，公务接待费用10万元）。2015年预算25万元，实际使用25万元。2016年与2015年持平。

我院2016年固定资产年末数为8985.84万元，其中房屋建筑物4630.41万元、汽车74.2万元、其他固定资4281.23万元。固定资产在用数为8985.84万元，无闲置固定资产，固定资产利用率为100%。

我院2016年项目支出1006.24万元，其中房屋建筑物构建14.99万元、办公设备购置18.56万元、专用设备购置416.84万元、大型修缮129.84、信息网络及软件购置更新60.28万元、其他资本性支出340.73万元，其他对企事业单位的补贴25万元。全年投入612万元用于实训室的建设、改造和实训设备升级维修，完成了电子商务综合实训平台、物联网二维码开发实验平台、数字语音实训室、云数据中心加存储系统等实训室的建设和改造。

2016年我院各方面取得了较大的成效，具体表现在以下方面：

第一，重点建设项目取得成效。完成通信技术示范性特色专业群阶段检查、电子商务专业中高职衔接项目阶段性检查、移动通信技术生产性实习实训(教师认证培训)基地验收、电子商务校企合作生产性实训基地项目申报工作。

第二，教学改革成绩斐然。参加全国职业院校技能竞赛，获4G全网建设技术全国一等奖、英语口语非专业组一等奖；完成高等职业院校学生毕业设计抽查工作，毕业设计抽查合格率进前十。

第三，人才队伍逐步优化。全年完成各岗位招聘工作20余次，招聘员工13人；优化岗位结构，6名同志实现了岗位交流；2016年新增副教授2名、高级实验师1名、讲师6名，选拔1名省级青年骨干教师，选送了1名国内访问学者。

第四，实验室、信息化建设全面提升。全年共投入专项经费612万元，完成实训楼条件改善、17个专业实训室和3个信息化项目的建设；投入650多万元，完成全院无线网络建设及有线网络升级改造，智慧校园建设稳步推进。

第五，招生就业再传捷报。全年在全国24个省市录取新生1699人，实际到校1503人，实际报到率达88.34%，到校人数创历史最高，学历教育办学规模达历史新高；首届全国“互联网+”快递大学生创新创业大赛，“公交化物流体系计划书”荣获大赛创业计划实施类竞赛金奖。

第六，育人质量不断提升。以班级、团学等微组织为导向，将活动主动权交给学生，进一步落实以学生为本的工作理念；开展“遵守校纪校规，争创文明班级，争做文明学生，共建和谐校园”的校风、学风整顿月活动，使学生到课率达94.86%；开展“规范宿舍管理环境、规范学生日常行为”专项整治活动，学生宿舍环境合格率达到92.75%；通过辅导员职业能力大赛、大学生思想素质提升项目等活动，提升学生管理队伍能力。

第七，基础建设大幅改善。完成主干道、家属区及学生宿舍区道路的沥青铺设、田径场西南侧环境改造、足球场地砖铺设、教学楼及办公楼周边绿化等工程，大大提升学院办学品质；为改善教学环境，完成对实验楼装修、实验楼机房建设、基站实训场地改造、田径场塑胶跑道改造、足球场草坪改造等工程；为提高师生员工幸福指数，完成家属区户表改造、家属区3栋停车坪建设、地埋式垃圾站新建、学生公寓1栋、2B栋修缮等工程。

第八，安全保卫常抓不懈。实施校园机动车自动化系统管理；完成对监控中心搬迁和数字化改造，增加123个监控点，学院范围内无监控盲区；对2016级新生的军训首次采用“自训”的模式。

以上成效的取得，是学院部门整体支出取得绩效、绩效显著的充分体现。

四、其他需要说明的问题

1、学院没有享受生均经费拨款政策，没有中央奖补专项资金，也没有基本建设投入拨款，发展面临较大困难。一直以来，我院紧跟国家信息产业发展政策，准确把握信息产业人才需求，服务地方经济以及区域经济的发展，积极创造人才培养条件。但由于历史原因，我院没有省编办核定的编制，无法执行生均经费拨款政策，使得我院2011—2015年的经费拨款没有任何增长（2010年我院就生均经费拨款政策的实施反馈了意见）。我院作为我省唯一一所公办全日制的通信类示范性（骨干）高职院校，履行与其他高职院校同样的社会职能，同属于公益性事业，但是因体制改革的历史原因，学院不但没有享受到《湖南省公办职业院校生均经费》文件所述的财政拨款政策，原来的财政拨款按20%增长的政策也随之取消。在职业教育大投入大发展的当下，其他高职院校在各级政府的大力扶持下，得到了蓬勃发展，而我院由于游离在职业教育发展配套政策之外，发展受到了严重的制约。而且我院作为一所通信类工科类院校，办学成本很高，经对最近三年的日常办学生均经费的测算，我院的年生均办学成本约为9000元/人年，而学院的办学经费获取的渠道只有两个：一是财政的日常经费拨款，二是按照省物价局核准的公办学校收费标准收取的学生学费，折合成生均经费约为7800元/人年，办学经费存在缺口，一直很紧张。在2013年高校工委的巡视检查过程中，巡视组一致认为，我院是目前高职院校中最困难的学校；2014年示范性高职院校验收工作组检查后，亦表示我院办学困难。根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（湘发[2014]18号）文件的精神，尤其是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出实施宽带中国工程，加快构建下一代国家细信息基础设施，统筹宽带接入、下一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设；加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广用，支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用，带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展；发展宽带无线城市、家庭信息网络，加快信息基础设施向农村和偏远地区延伸覆盖，普及信息应用；强化网络信息安全和应急通信能力建设。湖南省着力打造“数字湖南”，形成“智慧城市、无线城市”，也出台了《关于鼓励移动互联网产业发展的若干政策》（湘政发〔2014〕6号））。通信运营商提出由提供传统电信业务到提供综合信息服务的战略转型，移动通信技术从3G技术到4G技术过渡升级，并将进入移动互联网新时代。我院作为全省唯一一所通信类高职院校，倍感责任重大。

因而恳请财政厅领导能够考虑我院的实际情况，在财政拨款方面给与与其他高职院校同等政策，以保证学院持续健康发展。

2、预算资金下达较晚，影响学院的正常款项支付。我院作为一所公办的全日制高等学校，遵循办学的规律。但由于我院没有享受高等院校的生均经费拨款政策，财政的日常经费拨款少，而结余资金预算指标一般要到5月份才会下达，学费收入要到9月份才会收取，因而上半年学院经费尤为紧张，学院上半年的日常经费开支难以满足，因而项目建设一般只能压缩到下半年进行，因而使得项目资金的支付出现了不均衡性，也使得项目建设进程受到了较大的影响，出现了下半年资金支付压力，这也是与预算内资金使用进度有所违背的，因而恳请财政厅领导在考核支出进度和运用绩效评价效果时结合学院办学的特性。

总而言之，我院经过不懈的努力，在预算绩效管理工作取得了一些成效，提高了预算管理意识，建立了一系列规章制度，但仍然有许多不足的地方，如资金统筹安排性不强，有些项目支付不能及时到位，影响了某些项目的进度。今后我院将加强预算绩效管理工作，使资金使用做到计划性、合理性、效率性，同时建立预算绩效管理长效机制，做好季度财务分析工作，管控好资金风险，提高资金使用效率，确保学院的持续健康发展。

                                湖南邮电职业技术学院

                                  2017年4月28日