附件：

湖南邮电职业技术学院

2015年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

（二）机构设置情况

学院设有通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、教务处、资源服务中心、财务处、后勤处、成教处、学生处、招生就业处等18个职能部门。

现有在职员工373人，离休人员4人，退休人员176人；学生人数4300人。

二、2015年度部门决算报表

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2015年部门决算编制范围的只有湖南邮电职业技术学院本级 1 个单位。我单位严格按照决算公开要求公布相关报表（部门决算公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

收入情况：

2015年全年实现收入共计5474.77万元，其中财政拨款为2911.77万元，事业收入为2494.87万元，其他收入为68.13万元。

2015年收入与2014年收入对比：总体增长25.69%，其中财政拨款增长20.58%，主要原因是基本工资增加；事业收入增长34.42%，主要原因是新建学生宿舍。

支出情况：

2015年全年支出为5131.94万元（包括职业教育支出4905.03万元，科学技术支出3万元，医疗卫生支出10万元，工业和信息产业支持支出50万元，住房保障支出163.91万元），其中工资福利支出为1327.52万元，商品和服务支出为1625.91万元，对个人和家庭的补助为812.97万元，其他资本性支出为1365.54万元。

2015年支出与2014年支出对比：总体增长20.98%，其中人员经费支出增长14.72%，主要原因是基本工资增加；项目支出增长121.35%，主要原因是新建学生宿舍和增加学生宿舍家具。

收支结余

2015年末收支结余：421.24万元，其中年末结转结余406.50万元；结余分配为14.74万元，转入事业基金为8.84万元，转入专业基金为5.90万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出

基本支出：2015年一般公共预算财政拨款基本支出共2511.22万元，其中人员经费1372.13万元，日常公用经费1139.09万元；

项目支出：2015年一般公共预算财政拨款项目支出共72.46万元。

2015年一般公共预算财政拨款支出与年初预算对比：总体增长102.66%。主要原因是高校奖助学金、基本工资支出、高校学生应征入伍服义务兵役国家资助等专项资金。

3、年度“三公”经费决算情况和增减变化原因

2015年度“三公”经费决算情况：2015年“三公”经费共支出60.27万元，其中公务用车运行费用38.16万元，公务接待费用22.11万元，因公出国（境）费为0元。2015年“三公”经费决算较2014年减少1.85万元，其中公务用车运行费用减少1.48万元，主要是加强了车辆的维护管理，车辆维修费有所减少；公务接待费减少0.37万元，主要是加强了接待标准、接待对象以及接待人数与批次的管理。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况：共支出25万元，其中公务用车运行费用15万元，公务接待费用10万元。2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算与2014年持平。

4、年度机关运行经费决算情况

机关运行经费只包括行政单位、参公管理事业单位的运行经费，不包括其他事业单位的运行经费，而我院为公办高职院校，属于公益二类事业单位，故2015年年度机关运行经费决算为0元。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年年度政府采购支出决算为742.20万元，其中货物支出462.42万元，主要为教学、办公等设备的采购、服务支出279.78万元，主要为物业管理等服务的采购。

6、政府性基金决算情况

我院为公办高职院校，属于公益二类事业单位，收入来源为一般公共预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入，无政府性基金收入，故2015年年度政府性基金拨款安排的支出决算为零万元。

7、国有资产占用情况

我院高度重视资产管理工作，制定了专门的《湖南邮电职业技术学院资产管理制度》。学院资产由后勤处统一管理，贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、管用结合、合理调配、爱护使用”的原则，做到责任清楚，物尽其用。2015年末我院固定资产账面总额为8304.71万元，较年初增长了5%，确保了国有资产的增值保值。

8、预算绩效管理工作情况

我院严格按照部门整体支出和项目支出绩效评价文件以及指标要求，加大办学投入，加强支出过程管控，严格考核办学产出及效率，组织好现场审计，按要求报送绩效报告。各项绩效评价工作有序推进，取得了一定的成效，如2015年为行业输送了1200多名优秀人才，我院毕业的学生吃苦耐劳，活跃在通信行业的最前线，为行业的发展作出了较大的贡献。

9、转移支付资金情况

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，转移支付资金为零万元。

（二）部门决算分析

学院本着“量入为出，厉行节约”的原则，严格按照省财政厅的要求进行部门决算的编制，主动与主管部门沟通决算中遇到的问题，按时送审部门决算，在部门决算批复后，能够按照部门决算公开规定，在学院官网上公开相关信息。

（三）改进措施

学院下一年度将根据《行政事业单位内部控制规范》要求，进一步完善和制定学院各项内部控制制度，不断提高预算执行率，使学院的每一分钱发挥最大的效用。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。

（四）项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）用事业单位弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、维持机构运转以及推动发展等方面的收支预算。

（八）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。