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湖南邮电职业技术学院2017年度部门决算
- 作者：湖南邮电职业技术学院
- 来源：
- 时间：2018-08-22
湖南邮电职业技术学院2017年度部门决算
目录
第一部分 湖南邮电职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湖南邮电职业技术学院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南邮电职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 湖南邮电职业技术学院概况
一、部门职责
湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。
二、机构设置
学院设有通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、教务处、资源服务处、财务处、后勤处、成教处、学生处、事业发展处、就业创业指导处等19个职能部门。
现有在职员工373人，离休人员3人，退休人员181人；学生人数4380人。
第二部分
湖南邮电职业技术学院2017年度部门决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南邮电职业技术学院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,171.99 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
2,375.52 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
5,132.16 |
|
六、其他收入 |
6 |
119.55 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
9.60 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.42 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
190.57 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
5,667.06 |
本年支出合计 |
50 |
5,339.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
178.02 |
|
年初结转和结余 |
25 |
378.00 |
年末结转和结余 |
52 |
527.29 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
6,045.06 |
总计 |
54 |
6,045.06 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湖南邮电职业技术学院 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
5,339.75 |
4,028.75 |
1,311.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
5,132.16 |
3,830.76 |
1,301.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
5,132.16 |
3,830.76 |
1,301.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,132.16 |
3,830.76 |
1,301.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖南邮电职业技术学院 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,171.99 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
2,928.10 |
2,928.10 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
3,171.99 |
本年支出合计 |
49 |
3,022.70 |
3,022.70 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
378.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
527.29 |
527.29 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
378.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
3,549.99 |
总计 |
54 |
3,549.99 |
3,549.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖南邮电职业技术学院 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,022.70 |
2,438.92 |
583.78 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,928.10 |
2,353.92 |
574.18 |
|
|
20503 |
职业教育 |
2,928.10 |
2,353.92 |
574.18 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
2,928.10 |
2,353.92 |
574.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
|
20807 |
就业补助 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖南邮电职业技术学院 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,158.56 |
302 |
商品和服务支出 |
634.18 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
383.79 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
400.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
181.93 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.00 |
30205 |
水费 |
30.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
68.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
175.00 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
30209 |
物业管理费 |
35.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
646.18 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
5.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
99.02 |
30213 |
维修(护)费 |
27.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
6.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
5.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
402.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
105.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
80.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
55.11 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
285.90 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,804.74 |
公用经费合计 |
634.18 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖南邮电职业技术学院 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
25.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
10.00 |
25.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
10.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湖南邮电职业技术学院 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湖南邮电职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计6045.06万元。与2016年相比，收、支总计各增加619.47万元，增长11.42%。主要是财政拨款收入增加164.29万元，增长5.46%；事业收入增加463万元，增长24.21%；其他收入增加20.68万元，增长20.92%；年初结转和结余减少28.5万元，减低7.01%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5667.06万元，其中：财政拨款收入3171.99万元，占55.97%；事业收入2375.52万元，占41.92%；其他收入119.55万元，占2.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5339.75万元，其中：基本支出4028.75万元，占75.45%；项目支出1311.01万元，占24.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支合计3549.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加135.79万元，增长4%。主要是一般公共预算财政拨款增加164.29万元，增长5.46%；年初结转和结余减少28.5万元，减低7.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出3022.7万元，占本年支出合计的56.61%。与2016年相比，财政拨款支出减少13.5万元，降低0.44%。主要是2017年日常开支压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出3022.7万元。主要用于以下方面：教育支出2928.1万元，占96.87万元；社会保障和就业支出9.6万元，占0.32%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占0.17%；住房保障支出80万元，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为1867.27万元，支出决算为3022.7万元，完成年初预算的161.88%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为1782.27万元，支出决算为2928.1 万元，完成年初预算的164.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排高校奖助学金、高校学生应征入伍服义务兵役资助、学生资助专项、财政代编预算－“双一流”建设专项、财政代编预算－教育综合发展专项、本科高校生均、暑期实践活动补助经费等财政专项拨款。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排该项财政专项拨款。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业与单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2438.92万元，其中：人员经费1804.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费634.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，决算为25万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行费15万元，占60%；公务接待费10万元，占40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出15万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。单位公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平，在燃料费及维修成本上涨的情况下，主要是贯彻落实了中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少了公务用车的使用次数。
3.公务接待费支出10万元，与2016年持平。主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待291批次，2016人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，教育厅组织对我单位2017年度一般公共预算项目支出展开了绩效评价。其中：中职教育发展专项40万元，教育信息化建设专项0.5万元，高校学科“专业群”建设专项240万元，共涉及资金280.5万元。学院对涉及项目进行了全面自评，项目预算执行做到了及时、有效，绩效目标得到了较好的体现。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017 年度，政府采购支出总额1220.91万元，其中：政府采购货物支出618.33 万元、政府采购工程支出602.58万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，湖南邮电职业技术学院共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政
拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国
家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度
收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）的基本支出。
八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映单位用于高等职业教育工作开展的费用。
九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映单位用于促进毕业生就业，提高就业质量和就业率相关的工作费用。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业与单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位在职人员、退养人员、离退休人员的医疗费用。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映单位负担的在职人员住房公积金费用。
十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关事业单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。