一、部门基本概况

1、职能职责

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

2、机构设置

学院设有通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、教务处、资源服务中心、财务处、后勤处、成教处、学生处、事业发展处、创新创业指导处等19个职能部门。

2017年预计：在职员工373人，离休人员3人，退休人员178人；学生人数4273人。

 

二、部门预算单位构成

湖南邮电职业技术学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有1个部门本级。

三、部门收支总体预算情况

我单位为独立核算事业单位，2017年纳入部门预算编报范围，收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理的非税收入；支出包括单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项日常公用基本支出和单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。其中基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出和日常公用经费；项目支出包括有关事业发展专项、基础设施建设支出等。

（一）收入预算，2017年年初预算数4117.27万元，其中，一般公共预算拨款收入1867.27万元，主要是经费拨款收入为1842.27万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（国有资产有偿使用收入）为25万元；纳入专户管理的非税收入2250万元。收入较去年增加417.23 万元，主要是：1、经费拨款增加142.23万元，为2017年省直机关事业单位工资提标。2、纳入一般公共预算管理的非税收入增加25万元。3、纳入专户管理的非税收入增加250万元，为学生人数的增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数4117.27万元，其中，教育支出3930.27万元，医疗卫生7万元，住房保障180万元。支出较去年增加417.23 万元，主要是学生人数增加导致教育支出增加。

 

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1867.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1867.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费预算为0万元；2016年机关运行经费预算为0万元，无增减变化。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加0万元， 2017“三公”经费预算与2016年持平。

3、政府采购情况

2017单位政府采购预算总额507.80万元，其中：政府采购货物预算132.80万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算45万元。

4、政府性基金预算情况

我院为公办高职院校，属于公益二类事业单位，收入来源为一般公共预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入，故2017年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

5、转移支付资金情况

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，转移支付资金预算为0万元。

 

六、名词解释

1、机关运行经费： 是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。