湖南邮电职业技术学院部门整体支出绩效自评报告

  • 作者:湖南邮电职业技术学院
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  • 时间:2016-09-30

 

湖南邮电职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

一、 项目概况

湖南邮电职业技术学院是一所由湖南省人民政府批准,国家教育部备案,在湖南省邮电学校基础上建立的公办全日制普通高校,学院已有56年的办学历史,现为湖南省示范性(骨干)高职院校。学院位于长沙市天心区沙湖街128号,邮编为410015,学院占地12.07万平方米,建筑面积11.66平方米;固定资产7400万元。现有在职职工374人,其中专任教师153人。目前我院有教育部通信类专业教学指导委员会委员1人、中国电信集团公司级培训师5人,湖南省电信公司优秀人才2人、省级青年骨干教师6人、湖南省高校系列专业技术职务评审委员会专家库成员7人、北京邮电大学出版社组织的“新一代高职教育信息通信规划教材”编委会成员4人以及湖南电信科技委专家库成员3人。湖南省职业院校重点项目评估专家委员会成员4人。湖南省职业技能鉴定专家委员会委员1人。学院为湖南省通信行业协会常务理事单位,有常务理事2人。

学院的性质为公办全日制普通高职院校,办学层次为专科(高职),本着“控制规模,打造精品”的办学指导思想,坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路,为我国经济转型培养高素质的技能人才。学院现有全日制大专生4199人,成人专科学生5人,设有通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、党政办、人事处、财务处、后勤处、成人教育处、学生处、招生处等21个职能部门;开设有通信技术、光通信技术、移动通信技术、物联网应用技术、移动应用开发、市场营销、互联网金融等14个特色专业(含方向)。我院以“学历教育铸精品,做优做专”为发展思路,秉持“文明、博学、求实、创新”的精神,始终把加强内涵建设,提高教育教学质量和打造办学品牌作为工作重点,形成了以通信类为主、计算机类和经管类专业协调发展的专业体系。学院目前拥有与通信行业同步的专业设备,建有三网融合、3G、程控交换、光纤通信、数据通信、移动通信、通信电源、计算机通信、物联网等40多个实验实训室,能为学生提供与企业同步的现代化通信设备和网络操作实训的真实环境。学院近年教育教学改革成果突出,立项建设省级重点实习实训基地2个,省级精品专业2个,省级精品课程2门,省级教学团队1个,省级及以上学科、专业带头人和青年骨干教师13名。学院培养的优秀学子遍布大江南北,成为国家通信行业的中坚力量,受到了社会和行业的赞誉,也为数字湖南”、“智慧城市、无线城市”的建设贡献了自己的力量。

二、 项目资金使用及管理情况

学院的资金渠道主要为两个:一是学生学杂费收入(每年9月收取,为纳入财政专户管理的非税收入);二是公共预算财政拨款。因我院为财政一级部门预算单位,受学院的办学特性所致,学院上半年除了少量的公共预算财政拨款外,学院没有其他收入来源,因而学院必须留有足够的结余资金,以保障学院上半年的正常运转。

2015年学院全年实现报表收入共计5474.77万元。其中财政拨款为2911.77万元,包括日常经费拨款为706.84万元,人员经费拨款568万元,专项经费拨款为1636.93万元,包括国家奖助学金、信息化、平安校园、通信技术高职示范性特色专业群、移动通信技术生产性实习实训基地、职业院校技能竞赛奖励、通信技术专业专业技能抽查、大学生思政教育及就业、高校高层次教师队伍建设等9个专项,年末结转和结余资金406.5万元。全年实现事业收入(学杂费收入)为2494.87万元,其他收入(利息、学报、资产处置收入等)为68.12万元。财政拨款同比增加497万元,主要是2015年新增加了基本工资补助419.6万元。事业收入同比增加638.88万元,主要是由于学院新建学生宿舍使得收入增加741.55万元。其他收入同比减少17.02万元,主要是2014年经信委培训费多17万元。

2015年学院总支出为5131.94万元,包括了基本支出和项目支出两部分。基本支出为3766.40万元,其中工资福利支出为1327.52万元,商品和服务支出为1625.91万元,对个人和家庭的补助为812.97万元;其他资本性支出1365.54万元。工资福利增加105.17万元,主要是财政增加了基本工资补助拨款237万元。商品和服务支出同期减少133.12万元,主要是办公费减少29万元、印刷费减少5.13万元、邮电费减少3.43万元、维修费减少66.81万元、会议费减少2.97万元、培训费减少8万元、学生退学减少5.12万元、宣传费减少1.77万元、体育用品减少19.71万元、教师酬金减少39.16万元。对个人和家庭补助同期增加169.41万元,主要是财政增加了基本工资补助拨款237万元。

2015年全年收支基本平衡,结余分配14.74万元,其中转入专业基金为5.90万元,转入事业基金为8.84万元。

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)、《湖南省现代职业教育体系建设规划(20142020年)》、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于加快发展现代职业教育的决定》(湘发〔201418)、《湖南省建设教育强省“十三五”规划》等文件精神,为了全面贯彻落实省政府和省发改委提出的“形成适应“四化两型”建设和产业转型升级要求、产教深度融合、普职相互沟通协调发展、中高职衔接贯通、培养层次和培养能力有效提升,体现终身教育理念,具有湖南特色的现代职业教育体系”的发展目标,“十三五”期间,学院的总体目标是:形成与学院章程相配套的内部管理制度体系和执行体系,建设内涵建设的推动机制,推进产教深度融合,改善专业结构和布局,构建对接产业、引领产业、以专业群为核心的特色专业体系,开展电子商务专业中高职人才培养衔接,重点建设专业群核心专业具有同类院校全国一流水平,基本建成集教育教学、科研、管理和社会服务等功能于一体的智慧校园,健全校企互融、专业建设与区域经济和产业发展同步协调的运行机制,实现学历教育与职业培训融合发展,成为信息通信产业高素质技术技能人才培养培训中心、重要的技术技能积累基地,提升系统化培养水平,形成全员、全过程、全方位育人格局,达到办学定位准确、专业特色鲜明、就业优势突出、社会服务能力强、综合水平领先的卓越高等职业技术学院建设要求。

为确保学院的持续健康发展,合理高效的配置资金,我院制定了《预算管理办法》、《重点项目专项资金管理办法》、《实习经费管理办法》、《内部财务控制审计实施方法》等一系列规章制度,并严格依据制度、办法执行。做到项目资金管控体现政策性原则,既符合国家有关方针、政策和规章制度,也适合本院的办学特点;优先保障基本支出中人员工资、学生奖学金、实习费等。项目支出体现“一切为教学,一心为学生”原则;根据项目的轻重缓急合理安排资金,并按照国家设置的预算表格和统一的口径、程序和计算依据编制指标。

三、 项目组织实施情况

学院领导高度重视预算编制及执行工作,学院成立了预算工作委员会,由院长担任主任,办公室设财务处。学院严格按照财政预算编制的要求以及预算执行的相关规定,积极做好预算绩效管理工作,提高预算资金使用效率,力争使资金花在刀刃上。为保证项目资金的规范高效使用,学院成立了招投标工作小组,制定了专门的招投标管理办法以及物资采购管理办法,严格按照省财政厅相关采购要求实行采购工作,确保重大项目资金的安全高效以及项目建设工作的“公开、公平、公正”。2015年学院共组织了30次招标工作,其中属于政府集中采购项目的有20项,政府采购预算共792.18万元。整个组织工作严谨、有序、高效,均严格按照政府采购办法严格操作。首先由业务部门提出项目需求,然后由项目技术部门进行论证,交由院长办公会(或党委会)进行审核,再进行预算项目申报,合理确定项目的资金渠道以及采购形式。预算当年进入实质性采购时,属于政府采购的项目,先有采购部门提交计划采购报告,财务处负责计划项目的申报,再由采购部门积极与政府采购中心沟通联系,以保证项目的顺利实施,对于非政府采购项目,金额在5万元以上的,由采购部门牵头,组织学院内部的邀标会,邀请参加的供应商一般为3-5家,学院方有主管领导、采购部门负责人、使用部门负责人、财务部门负责人、纪检监察人员以及相关技术专家参与,整过谈判过程紧张激烈,公平公正。项目建设全程有技术人员以及采购部门进行跟踪监督,建设完毕后由使用部门进行验收,各环节既相互监督又环环相扣。

基本支出学院遵循优先保障重点支出的原则,如员工工资、学生奖学金、实习费等。主要做了如下几项工作:

1、积极组织收入。按照财政厅、物价局的相关文件的规定,积极组织各项非税收入,确保本年收入的完成。其中:本年非税收入预算为1900万元,实际完成2494.87万元,完成率为110.12%,完成情况良好。

2、严格预算执行。各项收支预算必须严格按照批复的预算项目、科目和金额执行,不随意改变内容。

3、坚持厉行节约。严格落实省委、省政府关于党政机关理性节约的有关要求,三公经费严格控制,不断优化支出结构。2015年学院“三公”经费共支出60.27万元,其中公务用车运行费用38.16万元,公务接待费用22.11万元,因公出国(境)费为0元。较2014年减少1.85万元,其中公务用车运行费用减少1.48万元,主要是加强了车辆的维护管理,车辆维修费有所减少;公务接待费减少0.37万元,主要是加强了接待标准、接待对象以及接待人数与批次的管理。

2015年是我们的检查年度,一年来共接受上级部门多次检查和审计,均得到好评1723日地税局领导就学院个人所得税情况进行专项检查;2923日湖南省纪委、省财政厅稽查局就严明中秋国庆期间开展纠正“四风”专项监督检查;3924日湖南省电信公司就学院领导各种费用发放的相关检查;41010日物价局就需要学杂费、助学金和奖学金的收缴、发放问题进行检查;51019日至30日接受固定资产清查和审计;610月份接受军训费用的检查;7、全年接受财政拨款专项绩效评价6次,包括通信技术示范性特色专业、4G移动平台、移动通信技术特色专业等项目的中期检查和验收。

四、 项目绩效情况

    我院2015年员工编制人数380人,实有员工人数553人,实有在职人数373人,其中教授5人、副教授24人,副高10人,研究生学位102人。离退休180人。在职人员控制率98.16%,人员控制良好,未超员。

2015年公共财政拨款预算数为2911.77万元,实际使用为2911.77万元,预算执行率为100%,未超支;专项拨款预算数为1365.54万元(其中财政拨款72.45万元、财政专户管理资金1293.08万元),实际使用1365.54万元(其中基本建设支出的专用设备购置3万元;其他资本性支出的房屋建筑物构建779.33万元、办公设备购置8.42万元、专用设备购置387.02万元、信息网络及软件购置更新7.8万元、其他资本性支出179.97万元),预算执行率为100%,未超支。

2015年总预算数为3174.84万元,实际使用5131.94万元(含上年结余资金78.41万元,其中专项结余资金72.45万元,预外结转资金5.95万元),预算执行率为161.64%。不考虑财政新加专项资金和上年结余资金,各项指标均未超出预算。我院严格依照预算数来列支,对于没有预算的项目,坚决不予列支,很好地执行了省财政厅的预算资金的使用效率要求。

2015年我院公务接待费为22.11万元,公务用车运行维护费38.16万元,三公经费合计为60.27万元。本年三公经费总预算数为75万,其中公共预算财政拨款数为25万元,三公经费控制率为80.36%。上年度三公经费总预算数为75万元,实际使用62.12万元(公务接待费22.47万元、公务用车运行维护费39.64万元),三公经费变动率为 -2.98%,三公经费继续缩减。

我院2015年固定资产年末数为8304.71万元,其中房屋建筑物4627.18万元、汽车74.2万元、其他固定资3603.33万元。固定资产在用数为8304.71万元,无闲置固定资产,固定资产利用率为100%

项目支出1365.54万元,其中基本建设支出的专用设备购置3万元;其他资本性支出的房屋建筑物构建779.33万元、办公设备购置8.42万元、专用设备购置387.02万元、信息网络及软件购置更新7.8万元、其他资本性支出179.97万元。全年投入179.22万元用于实训室的建设、改造和实训设备升级维修,建设了模拟沙盘综合实训室、信息化综合实训室、VBSB综合实训室、移动互联网实训室、PTNOTN实训室、通信光缆线路工程实训室、电子产品设计仿真实训室等7个实训室;投入142.44万元,新建4间公共机房。

我院2015年教学改革取得了以下成效。

第一,重点建设项目取得成效。2015年学院组织完成了电子商务专业中高职人才培养衔接项目申报工作,入围职业教育“十二五”省级重点建设项目,争取项目配套经费300万元;组织了通信技术省级示范性特色专业、移动通信技术省级特色专业验收准备工作;完成了通信技术示范性特色专业群、移动通信技术生产性实习实训基地两个项目的阶段性检查工作。

第二,教学改革深入开展。与中兴通讯、华为讯方、百度百捷、用友新道校企共建11个专业方向,实行订单培养高素质技术技能人才;全年教改项目立项13项;组织召开教学工作委员会会议、专业带头人会议、教研室主任会议,切实转变教学观念,大力实施课程改革,优化课程体系;组织开发了8门课程试题库或试卷库,完成了30个微课或实训操作教学视频制作,组织制订了40门课程学习指南;组建了院系两级教学督导工作机构,搭建了学院教学督导信息平台;组织学生参加湖南省和全国职业院校技能竞赛,获得英语口语非专业组二等奖,市场营销技能、电子商务技能竞赛三等奖;知行杯计算机应用竞赛二、三等奖,获得4G全网建设技术全国技能竞赛二等奖。

第三,教学科研建设不断加强。全年修建、改造和升级实训室10间,购置专任教师笔记本电脑23台,新增投影教室12间;组织开展信息化教学技术培训、信息化开发技术培训、微课实战培训,重点对于MOOC、微课的制作和开发进行了探讨,推动了学院教师教学信息化水平提升;开展课题申报指导讲座和高水平论文撰写指导讲座。全年出版学报四期;优化学报专题网站,引进在线编辑系统,开发学报微信平台,实现了学报投稿、审稿全流程的无纸化办公,提升了学报管理的信息化水平;全年组织申报立项课题31项,其中省级课题立项13 项,公开发表论文110余篇,挂靠4个科研所成立 11 个工作室,挂牌成立中国通信学会科普教育基地、湖南省通信学会普及与教育专业委员会, 并成功举办“互联网+”专题讲座,推动我省通信行业在教育培训、科技创新、科学普及过程中迈入新的阶段。

第四,信息化建设迈上台阶。2015年学院接受了省信息化试点项目中期检查,并为学院争取到了20万元项目经费的追加;全年共有12项信息化系统开发与升级、4个特色空间网站建设项目、4个主题特色空间建设项目以及6门“MOOC课程”建设项目立项;制订了学院信息化奖励实施办法、MOOC课程建设标准、网络课程建设标准、主题特色空间建设基本要求,逐步规范了学院信息化建设管理机制。

第五,2015年度招生就业工作再传捷报。2015年学院加大单招计划投入,完善招生制度。面向全省投放计划450人,录取新生281人,实际到校273人,到校率为97%2015年普招宣传工作突出学院亮点、突显专业优势,完善宣传方案,组建专业团队,吸引优质生源。全年招收新生1428人,报到率达86.97 %。现有在校学生4208人,学历教育办学规模首次突破4200人。学院深入企业调研,加大就业市场开拓,全年为20151207名毕业生联系用人单位112家,提供优质就业岗位3810个,2015届毕业生初次就业率达90.56%,位于全省第一档位。

第六,育人质量不断提升。学院将大学生素质提升工程贯穿育人全过程。2015年共有3项省级大学生德育实践项目结题,2项省级德育实践项目立项建设;引入“互联网+思政”,创新育人手段,组建五个网络工作室,协力打造互联网+团学阵线宣传平台;深入开展校园文明就餐、三月学雷锋、校园十佳青年、学生党员示范岗、励志微电影展、五四表彰、年度表彰、主题团日、主题班会等系列活动,弘扬文明向上的青春正能量;宿舍文化月、五四晚会、社团红五月、校园文化艺术节、青年志愿者等系列活动,充分展现团学活力,让实践活动成为校园别具一格的靓丽风景;“天翼随行,掌上传情”辅导员名师工作室正式创建,通过辅导员培训、辅导员技能大赛、辅导员专题会议、专职辅导员主题班会评选等活动不断总结和提升学生管理团队的战斗力;2015年学院参加湖南省辅导员职业能力大赛获组织奖,辅导员名师工作室获省级立项;2015年学院“楚邮援梦”特色成长辅导室正式投入使用,实施个案辅导778人次,团体辅导7次,获得心理健康先进单位。

第七,成功创建平安高校。广泛开展安全知识宣传,安全讲座和消防培训,加强隐患排查与整改,全年确保无一例安全生产事故发生。经过三年不懈努力,2015年顺利通过了湖南省“平安高校”创建的项目立项,并争取到项目经费20万元。

五、 其他需要说明的问题

1、学院没有享受生均经费拨款政策,没有中央奖补专项资金,也没有基本建设投入拨款,发展面临较大困难。一直以来,我院紧跟国家信息产业发展政策,准确把握信息产业人才需求,服务地方经济以及区域经济的发展,积极创造人才培养条件。但由于历史原因,我院没有省编办核定的编制,无法执行生均经费拨款政策,使得我院20112015年的经费拨款没有任何增长(2010年我院就生均经费拨款政策的实施反馈了意见)。我院作为我省唯一一所公办全日制的通信类示范性(骨干)高职院校,履行与其他高职院校同样的社会职能,同属于公益性事业,但是因体制改革的历史原因,学院不但没有享受到《湖南省公办职业院校生均经费》文件所述的财政拨款政策,原来的财政拨款按20%增长的政策也随之取消。在职业教育大投入大发展的当下,其他高职院校在各级政府的大力扶持下,得到了蓬勃发展,而我院由于游离在职业教育发展配套政策之外,发展受到了严重的制约。而且我院作为一所通信类工科类院校,办学成本很高,经对最近三年的日常办学生均经费的测算,我院的年生均办学成本约为9000/人年,而学院的办学经费获取的渠道只有两个:一是财政的日常经费拨款,二是按照省物价局核准的公办学校收费标准收取的学生学费,折合成生均经费约为7800/人年,办学经费存在缺口,一直很紧张。在2013年高校工委的巡视检查过程中,巡视组一致认为,我院是目前高职院校中最困难的学校;2014年示范性高职院校验收工作组检查后,亦表示我院办学困难。根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》(湘发[2014]18号)文件的精神,尤其是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出实施宽带中国工程,加快构建下一代国家细信息基础设施,统筹宽带接入、下一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设;加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广用,支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用,带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展;发展宽带无线城市、家庭信息网络,加快信息基础设施向农村和偏远地区延伸覆盖,普及信息应用;强化网络信息安全和应急通信能力建设。湖南省着力打造“数字湖南”,形成“智慧城市、无线城市”,也出台了《关于鼓励移动互联网产业发展的若干政策》(湘政发〔20146号))。通信运营商提出由提供传统电信业务到提供综合信息服务的战略转型,移动通信技术从3G技术到4G技术过渡升级,并将进入移动互联网新时代。我院作为全省唯一一所通信类高职院校,倍感责任重大。因而恳请财政厅领导能够考虑我院的实际情况,在财政拨款方面给与与其他高职院校同等政策,以保证学院持续健康发展。

2、预算资金下达较晚,影响学院的正常款项支付。我院作为一所公办的全日制高等学校,遵循办学的规律。但由于我院没有享受高等院校的生均经费拨款政策,财政的日常经费拨款少,而结余资金预算指标一般要到5月份才会下达,学费收入要到9月份才会收取,因而上半年学院经费尤为紧张,学院上半年的日常经费开支难以满足,因而项目建设一般只能压缩到下半年进行,因而使得项目资金的支付出现了不均衡性,也使得项目建设进程受到了较大的影响,出现了下半年资金支付压力,这也是与预算内资金使用进度有所违背的,因而恳请财政厅领导在考核支出进度和运用绩效评价效果时结合学院办学的特性。

总而言之,我院经过不懈的努力,在预算绩效管理工作取得了一些成效,提高了预算管理意识,建立了一系列规章制度,但仍然有许多不足的地方,如资金统筹安排性不强,有些项目支付不能及时到位,影响了某些项目的进度。今后我院将加强预算绩效管理工作,使资金使用做到计划性、合理性、效率性,同时建立预算绩效管理长效机制,做好季度分析工作,把控好资金的管控风险,提高资金使用效率,确保学院的持续健康发展。

                                湖南邮电职业技术学院

                                  2016年5月14