根据中国通信服务湘通服《关于开展湖南公司2015年内控自我评估工作的通知》的文件要求。我公司7月下旬至9月下旬开展了内部的内控自我评估。

这次内部控制自我评估的目的是对我公司内部控制实施细则的设计和执行情况进行了全面的自我审视和检查，评价内部控制的效率与效果，解决存在的不足和缺陷，消除内部控制存在的问题和隐患，保证公司财务信息真实完整、财产安全；进一部强化我公司和员工的内控意识，提高了全员的内部控制执行力，提升企业管理水平；促进内部控制与日常工作紧密结合，增强对企业经营管理的控制和监督，规范企业管理、防范经营风险，促进公司经营目标的顺利实现；促进内部控制的持续改进，使内部控制满足企业自身管理发展需要，有效防范风险。

内控自我评估期间，我公司拟定评估方案，针对19个流程进行了细致的评估，形成了内部评估报告。本次自我评估分为四个阶段，即准备阶段（2015年7月23-25日）、实施阶段（7月26日-8月10日）、报告阶段（8月11日-9月15日）、改进阶段（2015年9月15-30日）。重点评估内容为资金管理评估、合同管理的评估、分包管理的评估、存货管理的评估和培训专业流程。自我评估工作按照“统一组织、分级实施、全面覆盖、各负其责”的原则组织实施，由综合部、人力资源部、市场部、业务研发部、客户服务部、天园培训部、财务部、行政事务部、纪检监察室共同完成我公司的内控自我评估工作。

本阶段的评估工作已告一段落，我公司抓住这次评估机会加强了管理，促进公司更进一个台阶。（ 纪检监察室 供稿）